Veel voorkomende foutmeldingen (en hoe je deze op kunt lossen)

Van fouten in de koppeling worden taken aangemaakt om je hierop te attenderen. Je kunt vanaf de taak direct doorklikken naar de koppeling. De taak is:

Als er iets mis gaat in de koppeling met Exact Online, vind je de foutmeldingen bij Instellingen > Koppelingen > Exact Online.

Je kunt de meer informatie over de foutmelding inzien door over de 'pil' waarin de foutmelding staat; Je ziet hier in de meeste gevallen de melding die direct vanuit Exact Online is doorgestuurd. Deze foutmelding is de aanwijzing waarmee je het probleem kunt oplossen.

Alle foutmeldingen vanuit Exact Online die zijn voorgekomen bij de synchronisatie worden hier getoond. Op het moment dat je een factuur meerdere maken synchroniseert en de fout komt daarmee meerdere keren voor, dan zie je de foutmelding meerdere keren.

De meeste foutmeldingen ontstaat door een tijdelijke uitval van de koppeling tussen Bas en Exact Online. Je kunt dan ook de meeste problemen oplossen door facturen opnieuw te synchroniseren met de knop 'Probeer opnieuw'. Je kunt dit per factuur doen of voor alle facturen die je selecteert.

Hieronder staan foutmeldingen die eerder zijn voorgekomen, met de bijbehorende oplossingen:

In de onderstaande gevallen is er een technisch probleem met de koppeling waardoor synchronisatie tijdelijk niet mogelijk is:

'Koppeling verbroken' en 'Not connected'

Er is geen actieve koppeling tussen Bas en Exact Online. ls de koppeling verbroken is, dan kun je deze zelf herstellen. Het kan zijn dat het gekoppelde account is aangepast, controleer in dit geval of alle benodigde permissies zijn ingesteld voordat je de verbinding herstelt.

Sync of data was stuck

In dit geval was er bij de synchronisatie een hickup. Dit kan komen doordat er een sessie tussen Exact Online en Bas werd verbroken. Je kunt dit oplossen door de factuur opnieuw te synchroniseren.

Failed to acquire the refresh [nummer]

Hierbij is een token verlopen, dat er voor zorgt dat Bas toegang kijrgt tot de gegevens in Exact Online. Je kunt dit eenvoudig oplossen door de factuur opnieuw te synchroniseren.

Forbidden

Er is een probleem met de autorisatie vanuit Exact Online. Dit is op te lossen door de permissies van de gekoppelde gebruiker correct in te stellen en daarna de facturen opnieuw te synchroniseren.
​

In de onderstaande gevallen is er een fout in de gegevens waardoor synchronisatie niet mogelijk is

Gegeven bestaat reeds

Er is een factuur aangeboden aan Exact Online, deze factuur bestond in Exact Online echter al. Controleer in Exact Online of dit inderdaad het geval is. Als dit zo is, klik dan op 'Markeer als voltooid' naast de factuur.

Voer hierna de externe ID in van de factuur. Dit zou het bestaande factuurnummer moeten zijn, controleer dit in Exact Online, voer het in en klik op opslaan.

Ongeldige referentie: Klant

In dit geval is de (eerder aangeboden) debiteur niet meer in Exact Online beschikbaar. Dit kan voorkomen als je een klant hebt ontdubbelt, maar de debiteur zoals deze bekend was in Bas hebt verwijderd. Als het gaat om een zakelijke klant waar je vaker opdrachten voor uitvoert, moet je aan support vragen om de debiteur opnieuw in te laten schieten via Bas. Gaat het om een particuliere klant, markeer de factuur dan als voltooid en verwerk de factuur met de hand in Exact.

No mapping found for []

Hierbij is er een omzetgroep in Bas gebruikt bij een factuur die niet gekoppeld is aan een grootboekrekening in Exact Online. Je lost dit op door de omzetgroep te koppelen aan de gewenste grootboekrekening en de factuur opnieuw te synchroniseren.

​General ledger [nummer] not found

Dit beteken dat een grootboekrekening die gekoppeld is in Bas niet (meer) bestaat in het grootboekrekeningschema. Je kunt dit oplossen door deze toe te voegen aan het grootboekrekeningschema of door de in het pakket gekoppelde omzetgroep aan een andere grootboekrekening in exact online te koppelen.

Periode [] is afgesloten

Een factuur is gestuurd naar een periode in Exact Online die als is afgesloten. Je kunt de periode (tijdelijk) heropenen in Exact Online en de factuur opnieuw synchroniseren.
​
​Ongeldig: Grootboekrekeningtype

Er is een ongeldig type grootboekrekening gekoppeld in Bas, waardoor je een factuur probeert te koppelen aan een inkoopfactuur.

Een voorkomend probleem is het dat er een afrondingsverschil ontstaat in het factuurbedrag tussen Bas en Exact Online. Het gevolg hiervan is dat er bij betaling door de klant het verkeerde bedrag met Bas wordt gesynchroniseerd, waarna er 1 cent verschil is tussen het oorspronkelijke factuurbedrag en de betaling. Hiermee is een factuur niet helemaal afbetaald in Bas of er is een bedrag van 1 cent dat teveel betaald is.

De oplossing is om in Bas de factuur op 'betaald' te zetten. Hiermee is het facturatieproces afgerond.